| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA |
| Número do empenho: | 3644 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CARNE | 11,88 | 356,34 |
| 1.00 | ALCOOL | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | SAL | 1,65 | 1,65 |
| 1.00 | PÃO FRANCES | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | CARNE ALCOOL SAL PÃO FRANCES | 374,99 | ||
| 14/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41449802; | 374,99 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2022 HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA - 1602 | 374,99 | ||
| TOTAL | 374,99 | 374,99 | 374,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
