Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3644 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CARNE |
11,88 |
356,34 |
| 1.00 |
ALCOOL |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
SAL |
1,65 |
1,65 |
| 1.00 |
PÃO FRANCES |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
CARNE ALCOOL SAL PÃO FRANCES |
374,99 |
|
|
| 14/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41449802; |
|
374,99 |
|
| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2022
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA - 1602 |
|
|
374,99 |
| TOTAL |
374,99 |
374,99 |
374,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
