Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3657 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOP 60CM COM CABO E SUPORTE |
159,00 |
159,00 |
| 1.00 |
SUPORTE PARA FIBRA |
38,00 |
38,00 |
| 1.00 |
CABO DE ALUMINIO |
39,00 |
39,00 |
| 2.00 |
REF MOP 60CM AZUL |
65,00 |
130,00 |
| 5.00 |
LIXEIRA 15 LTS |
152,00 |
760,00 |
| 1.00 |
GUARDANAPOS SNOB |
294,00 |
294,00 |
| 1.00 |
CABO EXTENSOR 3MTS |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2022 |
MOP 60CM COM CABO E SUPORTE SUPORTE PARA FIBRA CABO DE ALUMINIO REF MOP 60CM AZUL LIXEIRA 15 LTS GUARDANAPOS SNOB CABO EXTENSOR 3MTS |
1.585,00 |
|
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| 14/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5056; |
|
1.585,00 |
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| 19/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3657/2022
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
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1.585,00 |
| TOTAL |
1.585,00 |
1.585,00 |
1.585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
