| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
| Número do empenho: | 3661 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLDERS E BANNER PARA EVENTO CAMPANHA JUNHO VIOLETA DIA 20/07 | 930,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | FOLDERS E BANNER PARA EVENTO CAMPANHA JUNHO VIOLETA DIA 20/07 | 930,00 | ||
| 03/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1106; S1 | 930,00 | ||
| 23/08/2022 | SUBSTITUIR DOTAÇÃO | -930,00 | ||
| 23/08/2022 | SUBSTITUIR DOTAÇÃO | -930,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
