Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3664 |
Data de lançamento: |
05/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BATERIA 150AA-ONIBUS IVT-1535 |
780,00 |
780,00 |
2.00 |
TERMINAL DE BATERIA-ONIBUS IVT-1535 |
20,00 |
40,00 |
1.00 |
CHAVE DE LUZ TECLA -ONIBUS IQC-7419 |
160,00 |
160,00 |
2.00 |
TERMINAL DE BATERIA -ONIBUS IQC-7419 |
20,00 |
40,00 |
8.00 |
CABO PP -ONIBUS IQC-7419
Finalidade: ONIBUS IVT-1535/ ONIBUS IQC-7419 |
7,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2022 |
BATERIA 150AA-ONIBUS IVT-1535 TERMINAL DE BATERIA-ONIBUS IVT-1535 CHAVE DE LUZ TECLA -ONIBUS IQC-7419 TERMINAL DE BATERIA -ONIBUS IQC-7419 CABO PP -ONIBUS IQC-7419
Finalidade: ONIBUS IVT-1535/ ONIBUS IQC-7419 |
1.076,00 |
|
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14/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41449291; 890/41449541; |
|
1.076,00 |
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15/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3664/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.076,00 |
TOTAL |
1.076,00 |
1.076,00 |
1.076,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.