| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 3664 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 150AA-ONIBUS IVT-1535 | 780,00 | 780,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA-ONIBUS IVT-1535 | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | CHAVE DE LUZ TECLA -ONIBUS IQC-7419 | 160,00 | 160,00 |
| 2.00 | TERMINAL DE BATERIA -ONIBUS IQC-7419 | 20,00 | 40,00 |
| 8.00 | CABO PP -ONIBUS IQC-7419 Finalidade: ONIBUS IVT-1535/ ONIBUS IQC-7419 | 7,00 | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | BATERIA 150AA-ONIBUS IVT-1535 TERMINAL DE BATERIA-ONIBUS IVT-1535 CHAVE DE LUZ TECLA -ONIBUS IQC-7419 TERMINAL DE BATERIA -ONIBUS IQC-7419 CABO PP -ONIBUS IQC-7419 Finalidade: ONIBUS IVT-1535/ ONIBUS IQC-7419 | 1.076,00 | ||
| 14/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41449291; 890/41449541; | 1.076,00 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 3664/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.076,00 | ||
| TOTAL | 1.076,00 | 1.076,00 | 1.076,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
