Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3678 |
Data de lançamento: |
07/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DOBRADIÇA PINO SIMPLES |
2,45 |
2,45 |
| 2.00 |
LUVA SOL CORRER 25MM |
13,00 |
26,00 |
| 2.00 |
LUVA SOL CORRER 20MM |
9,50 |
19,00 |
| 6.00 |
REBITE 4,8MMMX16MM |
0,20 |
1,20 |
| 1.00 |
BOTA AZUL/AMARELA 41 |
76,90 |
76,90 |
| 1.00 |
CILINDRO FECHADURA SOPRANO |
32,00 |
32,00 |
| 3.50 |
CORDA 3MM TRANÇADA |
0,50 |
1,75 |
| 1.00 |
TRENA 5MM 16 LUFKIN - , |
28,50 |
28,50 |
| 2.00 |
PREGO 17X27 GERDAU |
21,00 |
42,00 |
| 3.00 |
DOBRADIÇA PINO SIMPLES |
2,10 |
6,30 |
| 8.00 |
PARAFUSO TELHEIRO UNID |
1,00 |
8,00 |
| 5.00 |
TELHA 4MM 2,44X0,45M |
25,90 |
129,50 |
| 1.00 |
PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
CADEADO40MM PADO |
28,50 |
57,00 |
| 5.00 |
MANTA ASFALTICA 10CM |
5,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2022 |
DOBRADIÇA PINO SIMPLES LUVA SOL CORRER 25MM LUVA SOL CORRER 20MM REBITE 4,8MMMX16MM BOTA AZUL/AMARELA 41 CILINDRO FECHADURA SOPRANO CORDA 3MM TRANÇADA TRENA 5MM 16 LUFKIN - , PREGO 17X27 GERDAU DOBRADIÇA PINO SIMPLES PARAFUSO TELHEIRO UNID TELHA 4MM 2,44X0,45M PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER CADEADO40MM PADO MANTA ASFALTICA 10CM |
490,60 |
|
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| 14/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1308; 1/1307; |
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490,60 |
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| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3678/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
490,60 |
| TOTAL |
490,60 |
490,60 |
490,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
