| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3678 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DOBRADIÇA PINO SIMPLES | 2,45 | 2,45 |
| 2.00 | LUVA SOL CORRER 25MM | 13,00 | 26,00 |
| 2.00 | LUVA SOL CORRER 20MM | 9,50 | 19,00 |
| 6.00 | REBITE 4,8MMMX16MM | 0,20 | 1,20 |
| 1.00 | BOTA AZUL/AMARELA 41 | 76,90 | 76,90 |
| 1.00 | CILINDRO FECHADURA SOPRANO | 32,00 | 32,00 |
| 3.50 | CORDA 3MM TRANÇADA | 0,50 | 1,75 |
| 1.00 | TRENA 5MM 16 LUFKIN - , | 28,50 | 28,50 |
| 2.00 | PREGO 17X27 GERDAU | 21,00 | 42,00 |
| 3.00 | DOBRADIÇA PINO SIMPLES | 2,10 | 6,30 |
| 8.00 | PARAFUSO TELHEIRO UNID | 1,00 | 8,00 |
| 5.00 | TELHA 4MM 2,44X0,45M | 25,90 | 129,50 |
| 1.00 | PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER | 35,00 | 35,00 |
| 2.00 | CADEADO40MM PADO | 28,50 | 57,00 |
| 5.00 | MANTA ASFALTICA 10CM | 5,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | DOBRADIÇA PINO SIMPLES LUVA SOL CORRER 25MM LUVA SOL CORRER 20MM REBITE 4,8MMMX16MM BOTA AZUL/AMARELA 41 CILINDRO FECHADURA SOPRANO CORDA 3MM TRANÇADA TRENA 5MM 16 LUFKIN - , PREGO 17X27 GERDAU DOBRADIÇA PINO SIMPLES PARAFUSO TELHEIRO UNID TELHA 4MM 2,44X0,45M PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER CADEADO40MM PADO MANTA ASFALTICA 10CM | 490,60 | ||
| 14/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1308; 1/1307; | 490,60 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3678/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 490,60 | ||
| TOTAL | 490,60 | 490,60 | 490,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
