| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 3679 | Data de lançamento: | 07/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.62 | BASE DE BRITA GRADUADA | 50,00 | 1.031,00 |
| 20.86 | BASE DE BRITA GRADUADA | 50,00 | 1.043,00 |
| 20.45 | BASE DE BRITA GRADUADA | 50,00 | 1.022,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2022 | BASE DE BRITA GRADUADA BASE DE BRITA GRADUADA BASE DE BRITA GRADUADA | 3.096,50 | ||
| 21/09/2022 | Conforme DANFE Nº 1/132036; | 3.096,50 | ||
| 21/09/2022 | Pagamento de Empenho 3679/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.096,50 | ||
| TOTAL | 3.096,50 | 3.096,50 | 3.096,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
