| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3691 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PÃO | 10,99 | 54,95 |
| 4.00 | PRESUNTO | 7,99 | 31,96 |
| 3.00 | QUEIJO | 5,66 | 17,00 |
| 1.00 | BANANA | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | MAÇA | 2,50 | 2,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | PÃO PRESUNTO QUEIJO BANANA MAÇA | 113,91 | ||
| 15/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4918; | 113,90 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3691/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 113,90 | ||
| 15/07/2022 | EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| TOTAL | 113,90 | 113,90 | 113,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
