Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3692 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAFE NESCAFE MATINAL |
21,90 |
21,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2022 |
CAFE NESCAFE MATINAL |
21,90 |
|
|
14/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4916; |
|
21,90 |
|
15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3692/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
21,90 |
TOTAL |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.