Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3693 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PÃO INTEGRAL |
10,99 |
87,92 |
| 5.00 |
EMUSTAB |
7,25 |
36,25 |
| 12.00 |
COCO RALADO |
5,99 |
71,88 |
| 10.00 |
MASSA INTEGRAL |
8,99 |
89,90 |
| 7.00 |
AÇUCAR MASCAVO |
13,29 |
93,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
PÃO INTEGRAL EMUSTAB COCO RALADO MASSA INTEGRAL AÇUCAR MASCAVO |
379,00 |
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| 14/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4915; |
|
379,00 |
|
| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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379,00 |
| TOTAL |
379,00 |
379,00 |
379,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
