| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE FIORINI COLETTI |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | CAMISAS PERSONALIZADAS DO CORAL | 85,00 | 2.295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | CAMISAS PERSONALIZADAS DO CORAL | 2.295,00 | ||
| 14/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/148; | 2.295,00 | ||
| 18/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2022 CLAUDETE FIORINI COLETTI - 2147 | 2.295,00 | ||
| 29/07/2022 | REF TED DEVOLVIDA | -2.295,00 | ||
| 01/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2022 CLAUDETE FIORINI COLETTI - 2147 | 2.295,00 | ||
| TOTAL | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
