Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3695 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
DESINFETANTE LAVANDA 2L |
5,99 |
359,40 |
| 50.00 |
ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE |
2,50 |
125,00 |
| 100.00 |
SACO DE LIXO VERSATIL 50L C/10PCT |
5,99 |
599,00 |
| 100.00 |
DET LIQ DORIGON 1LT |
3,99 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
DESINFETANTE LAVANDA 2L ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE SACO DE LIXO VERSATIL 50L C/10PCT DET LIQ DORIGON 1LT |
1.482,40 |
|
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| 18/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/302; |
|
1.482,40 |
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| 19/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2022
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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1.482,40 |
| TOTAL |
1.482,40 |
1.482,40 |
1.482,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
