| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 08/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TS SHARA | 298,00 | 298,00 |
| 1.00 | DISCO RIGIDO DE NOTE 500GB | 289,00 | 289,00 |
| 2.00 | MEMORIA DE NOTE 4GB | 189,00 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2022 | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TS SHARA DISCO RIGIDO DE NOTE 500GB MEMORIA DE NOTE 4GB | 965,00 | ||
| 18/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41521195; | 965,00 | ||
| 19/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2022 SERGIO GIRARDI ME - 4644 | 965,00 | ||
| TOTAL | 965,00 | 965,00 | 965,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
