Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3696 |
Data de lançamento: |
08/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TS SHARA |
298,00 |
298,00 |
| 1.00 |
DISCO RIGIDO DE NOTE 500GB |
289,00 |
289,00 |
| 2.00 |
MEMORIA DE NOTE 4GB |
189,00 |
378,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2022 |
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM TS SHARA DISCO RIGIDO DE NOTE 500GB MEMORIA DE NOTE 4GB |
965,00 |
|
|
| 18/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41521195; |
|
965,00 |
|
| 19/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2022
SERGIO GIRARDI ME - 4644 |
|
|
965,00 |
| TOTAL |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
