Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3710 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AÇUCAR |
23,90 |
143,40 |
| 6.00 |
FARINHA DE TRIGO |
26,90 |
161,40 |
| 10.00 |
SAL |
1,99 |
19,90 |
| 4.00 |
ACHOCOLATADO |
17,90 |
71,60 |
| 12.00 |
LEITE |
8,49 |
101,88 |
| 5.00 |
AZEITE |
13,75 |
68,75 |
| 3.00 |
FARINHA DE MILHO |
5,25 |
15,75 |
| 1.00 |
SALGADOS |
157,00 |
157,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
AÇUCAR FARINHA DE TRIGO SAL ACHOCOLATADO LEITE AZEITE FARINHA DE MILHO SALGADOS |
739,68 |
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| 14/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4919; D-1/4920; |
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739,68 |
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| 15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3710/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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739,68 |
| TOTAL |
739,68 |
739,68 |
739,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
