| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3710 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AÇUCAR | 23,90 | 143,40 |
| 6.00 | FARINHA DE TRIGO | 26,90 | 161,40 |
| 10.00 | SAL | 1,99 | 19,90 |
| 4.00 | ACHOCOLATADO | 17,90 | 71,60 |
| 12.00 | LEITE | 8,49 | 101,88 |
| 5.00 | AZEITE | 13,75 | 68,75 |
| 3.00 | FARINHA DE MILHO | 5,25 | 15,75 |
| 1.00 | SALGADOS | 157,00 | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | AÇUCAR FARINHA DE TRIGO SAL ACHOCOLATADO LEITE AZEITE FARINHA DE MILHO SALGADOS | 739,68 | ||
| 14/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4919; D-1/4920; | 739,68 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3710/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 739,68 | ||
| TOTAL | 739,68 | 739,68 | 739,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
