Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS -
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2388.00
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 MÊS 06/2022
5,53
13.205,64
2512.00
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ VEICULO IKJ-5561 MES 06/2022
5,29
13.288,48
2792.00
TRANSPORTE ECOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES 06/2022
5,27
14.713,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 MÊS 06/2022 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ VEICULO IKJ-5561 MES 06/2022 TRANSPORTE ECOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES 06/2022
41.207,96
18/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 294;
41.207,96
18/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2022
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843
39.023,94
18/07/2022
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3714/2022
824,16
18/07/2022
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3714/2022
1.359,86
TOTAL
41.207,96
41.207,96
41.207,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
