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Exercício: 2022
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR	Exportar os Dados

Número do empenho:	3714	Data de lançamento:	11/07/2022
Tipo de empenho:	Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS -
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2388.00	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 MÊS 06/2022	5,53	13.205,64
2512.00	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ VEICULO IKJ-5561 MES 06/2022	5,29	13.288,48
2792.00	TRANSPORTE ECOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES 06/2022	5,27	14.713,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2022	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOY VEICULO IKJ-9001 MÊS 06/2022 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DINIZ VEICULO IKJ-5561 MES 06/2022 TRANSPORTE ECOLAR LINHA AGUA BRANCA-SÃO MIGUEL VEICULO IGD-6838 MES 06/2022	41.207,96
18/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 294;		41.207,96
18/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2022 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843			39.023,94
18/07/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3714/2022			824,16
18/07/2022	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 3714/2022			1.359,86
TOTAL		41.207,96	41.207,96	41.207,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/07/2022	824,16		Lançada
INSS serviços de terceiros	18/07/2022	1.359,86		Lançada
TOTAL		2.184,02