Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3716 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
52.00 |
CARGA DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN 9145 |
31,00 |
1.612,00 |
58.00 |
CARGAS DE PEDRAS VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 |
18,00 |
1.044,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2022 |
CARGA DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN 9145 CARGAS DE PEDRAS VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 |
2.656,00 |
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15/07/2022 |
CARGA DE PEDRAS VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN 9145
CARGAS DE PEDRAS VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716
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2.656,00 |
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15/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2022
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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2.656,00 |
TOTAL |
2.656,00 |
2.656,00 |
2.656,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.