Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DO AR INTERNO
124,90
124,90
1.00
FILTRO AR EXTERNO
199,15
199,15
1.00
FILTRO DO OLEO MOTOR
78,40
78,40
1.00
FILTRO DO DIESEL
51,20
51,20
1.00
FILTRO DO DIESEL RACOR
98,30
98,30
1.00
RETENTOR DO CUBO DE RODA
109,10
109,10
1.00
RETENTOR DA PONTA DE EIXO
69,60
69,60
1.00
RETENTOR DA MANGA DE EIXO
Finalidade: RETROESCAVADEIRA RANDON
42,30
42,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
FILTRO DO AR INTERNO FILTRO AR EXTERNO FILTRO DO OLEO MOTOR FILTRO DO DIESEL FILTRO DO DIESEL RACOR RETENTOR DO CUBO DE RODA RETENTOR DA PONTA DE EIXO RETENTOR DA MANGA DE EIXO
Finalidade: RETROESCAVADEIRA RANDON
772,95
21/07/2022
Conforme DANFE Nº 1/1211;
772,95
26/07/2022
Pagamento de Empenho 3724/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
772,95
TOTAL
772,95
772,95
772,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
