Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
154,90
154,90
20.00
OLEO 15W40
29,95
599,00
1.00
MAÇANETA DA PORTA
911,75
911,75
1.00
DENTE LE
372,30
372,30
1.00
DENTE LD
372,30
372,30
4.00
PARAFUSO 3/4X2.3/4
17,80
71,20
2.00
PARAFUSOS DENTES
30,60
61,20
6.00
PORCA
7,50
45,00
1.00
BOMBA ALIMENTADORA DO COMBUSTÍVEL
Finalidade: RETROESCAVADEIRA JCB
712,25
712,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2022
FILTRO OLEO MOTOR OLEO 15W40 MAÇANETA DA PORTA DENTE LE DENTE LD PARAFUSO 3/4X2.3/4 PARAFUSOS DENTES PORCA BOMBA ALIMENTADORA DO COMBUSTÍVEL
Finalidade: RETROESCAVADEIRA JCB
3.299,90
21/07/2022
Conforme DANFE Nº 1/1208; 1/1209;
3.299,90
26/07/2022
Pagamento de Empenho 3726/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.299,90
TOTAL
3.299,90
3.299,90
3.299,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
