| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 3727 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA TIRAR A BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, TIRAR COMANDOS LADO DIREITO E LADO ESQUERDO | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR A BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL , SIBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS , AJUSTAR E MONTAR | 800,00 | 800,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR OS COMANDOS, SUBSTITUIR REPAROS, MONTAR E REGULAR | 980,00 | 980,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA COLOCAR A BOMBA , COLOCAR OS COMANDOS LD E LE, EFETUAR LIMPEZA DO TANQUE E SUBSTITUIR FILTRO , COLOCAR OLEO E REGULAR PRESSÕES | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA TIRAR A BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL, TIRAR COMANDOS LADO DIREITO E LADO ESQUERDO MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR A BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL , SIBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS , AJUSTAR E MONTAR MÃO DE OBRA PARA DESMONTAR OS COMANDOS, SUBSTITUIR REPAROS, MONTAR E REGULAR MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO PARA COLOCAR A BOMBA , COLOCAR OS COMANDOS LD E LE, EFETUAR LIMPEZA DO TANQUE E SUBSTITUIR FILTRO , COLOCAR OLEO E REGULAR PRESSÕES | 4.780,00 | ||
| 21/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1036; | 4.780,00 | ||
| 26/07/2022 | Pagamento de Empenho 3727/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.780,00 | ||
| TOTAL | 4.780,00 | 4.780,00 | 4.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
