Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3728 |
Data de lançamento: |
11/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESCARGA -MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
304,20 |
304,20 |
| 1.00 |
CURVA-MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
93,60 |
93,60 |
| 1.00 |
TAMBOR |
3.545,60 |
3.545,60 |
| 1.00 |
PLACA |
973,80 |
973,80 |
| 1.00 |
PLACA |
644,30 |
644,30 |
| 3.00 |
ANEL |
5,60 |
16,80 |
| 1.00 |
ANEL |
21,50 |
21,50 |
| 1.00 |
JUNTA |
109,80 |
109,80 |
| 1.00 |
TAPA PÓ |
590,85 |
590,85 |
| 9.00 |
PISTÃO |
276,70 |
2.490,30 |
| 1.00 |
CONJUNTO REPARO COMADO HIDR LD/LE |
1.774,50 |
1.774,50 |
| 1.00 |
FILTRO HIDRAULICO |
398,40 |
398,40 |
| 5.00 |
BALDE OLEO HIDRÁULICO
Finalidade: VEICULO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
872,00 |
4.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2022 |
DESCARGA -MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H CURVA-MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H TAMBOR PLACA PLACA ANEL ANEL JUNTA TAPA PÓ PISTÃO CONJUNTO REPARO COMADO HIDR LD/LE FILTRO HIDRAULICO BALDE OLEO HIDRÁULICO
Finalidade: VEICULO: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
15.323,65 |
|
|
| 21/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1206; 1/1207; |
|
14.925,25 |
|
| 27/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2022 - REF. JULHO/2022
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME - 5793 |
|
|
14.925,25 |
| 29/08/2022 |
ITEM NAO ENTREGUE |
-398,40 |
|
|
| TOTAL |
14.925,25 |
14.925,25 |
14.925,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
