| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL |
| Número do empenho: | 3729 | Data de lançamento: | 11/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANTIVIRUS | 51,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | ANTIVIRUS | 51,00 | ||
| 15/07/2022 | ANTIVIRUS | 51,00 | ||
| 15/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2022 DIGITAL RIVER DO BRASIL - 5417 | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
