| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 3740 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMACIANTE CONFORT 2L | 6,99 | 6,99 |
| 2.00 | AGUA SANITARIA 5L | 9,90 | 19,80 |
| 5.00 | SACO DE LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC | 4,99 | 24,95 |
| 1.00 | SP BRILHANTE SANITIZANTE LIMP | 11,90 | 11,90 |
| 2.00 | ALCOOL GEL HEDERA 320G | 10,90 | 21,80 |
| 3.00 | ALCOOL ETILICO 92,8 INP 1LT | 7,99 | 23,97 |
| 1.00 | PAPEL HFD DUETTO 12 UN NEUTRO LEVEE | 16,90 | 16,90 |
| 2.00 | SAB LIQ LUX FLOR VERBENA REFIL 200ML | 6,99 | 13,98 |
| 4.00 | ESPONJA SCOTH BRITE 3796 | 2,50 | 10,00 |
| 4.00 | DETERGENTE YPE LIQ CLEAR 500ML | 2,50 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | AMACIANTE CONFORT 2L AGUA SANITARIA 5L SACO DE LIXO AZUL FRILAR ROLO 50L C/10PC SP BRILHANTE SANITIZANTE LIMP ALCOOL GEL HEDERA 320G ALCOOL ETILICO 92,8 INP 1LT PAPEL HFD DUETTO 12 UN NEUTRO LEVEE SAB LIQ LUX FLOR VERBENA REFIL 200ML ESPONJA SCOTH BRITE 3796 DETERGENTE YPE LIQ CLEAR 500ML | 160,29 | ||
| 18/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/304; | 160,29 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3740/2022 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 | 160,29 | ||
| TOTAL | 160,29 | 160,29 | 160,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
