| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 3742 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PERFURADOR DE PAPEDL FERRO FUNDIDO P/60FLS | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | CANETA PARA CD 1.0MM | 7,50 | 7,50 |
| 3.00 | PILHA ALCALINA AAA | 7,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | PERFURADOR DE PAPEDL FERRO FUNDIDO P/60FLS CANETA PARA CD 1.0MM PILHA ALCALINA AAA | 153,50 | ||
| 21/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/253; | 153,50 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3742/2022 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 153,50 | ||
| TOTAL | 153,50 | 153,50 | 153,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
