Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AGUA PURA COM. PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3747 |
Data de lançamento: |
12/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
QUALITY REFIL |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2022 |
QUALITY REFIL |
290,00 |
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21/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/11180; |
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290,00 |
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27/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2022
AGUA PURA COM. PURIFICADORES DE AGUA LTDA - 6578 |
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290,00 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.