Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
TNT 1,40M
3,50
210,00
10.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO
10,50
105,00
24.00
COLA ESCOLAR MAXI COLA 90G
2,40
57,60
200.00
SACO DECORADO
0,50
100,00
8.00
ELASTICO AMARELO N18
6,50
52,00
30.00
BORRACHA BRANCA 60 RECORD
0,50
15,00
15.00
CLIP2/0
2,40
36,00
30.00
BLOCO DE RECADO POST IT NEON
6,50
195,00
80.00
CANETA BIC CRISTAL
1,50
120,00
10.00
APONTADOR SIMPLES
2,25
22,50
17.00
PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO
5,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
TNT 1,40M GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COBREADO COLA ESCOLAR MAXI COLA 90G SACO DECORADO ELASTICO AMARELO N18 BORRACHA BRANCA 60 RECORD CLIP2/0 BLOCO DE RECADO POST IT NEON CANETA BIC CRISTAL APONTADOR SIMPLES PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO
998,10
18/07/2022
Conforme DANFE Nº 2/259;
998,10
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3749/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
998,10
TOTAL
998,10
998,10
998,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
