| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 3764 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS R134 | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | CARGA DE OLEO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | KIT ANEL ORING Finalidade: RETRO PORTELA | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | CARGA DE GAS R134 CARGA DE OLEO KIT ANEL ORING Finalidade: RETRO PORTELA | 340,00 | ||
| 21/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/41615124; | 340,00 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3764/2022 ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
