| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LICENÇA WINDOS SERVER R2 | 440,33 | 440,33 |
| 1.00 | INTELBRAS CFTV NOBREAK XNB | 696,72 | 696,72 |
| 1.00 | INTELBRAS NOBREAK XNB 1440VA BI | 1.305,00 | 1.305,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | LICENÇA WINDOS SERVER R2 INTELBRAS CFTV NOBREAK XNB INTELBRAS NOBREAK XNB 1440VA BI | 2.442,05 | ||
| 21/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/41601172; | 2.442,05 | ||
| 27/07/2022 | Pagamento de Empenho 3765/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.442,05 | ||
| TOTAL | 2.442,05 | 2.442,05 | 2.442,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
