Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3765 |
Data de lançamento: |
13/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LICENÇA WINDOS SERVER R2 |
440,33 |
440,33 |
| 1.00 |
INTELBRAS CFTV NOBREAK XNB |
696,72 |
696,72 |
| 1.00 |
INTELBRAS NOBREAK XNB 1440VA BI |
1.305,00 |
1.305,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2022 |
LICENÇA WINDOS SERVER R2 INTELBRAS CFTV NOBREAK XNB INTELBRAS NOBREAK XNB 1440VA BI |
2.442,05 |
|
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| 21/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/41601172; |
|
2.442,05 |
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| 27/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3765/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.442,05 |
| TOTAL |
2.442,05 |
2.442,05 |
2.442,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
