Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3767 |
Data de lançamento: |
13/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.93 |
BRITA 01 |
48,00 |
284,64 |
| 18.95 |
BASE DE BRITA GRADUADA |
50,00 |
947,50 |
| 20.07 |
BASE DE BRITA GRADUADA |
50,00 |
1.003,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2022 |
BRITA 01 BASE DE BRITA GRADUADA BASE DE BRITA GRADUADA |
2.235,64 |
|
|
| 21/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/132035; |
|
2.235,54 |
|
| 21/09/2022 |
BRITA 01
BASE DE BRITA GRADUADA
BASE DE BRITA GRADUADA
|
|
0,10 |
|
| 21/09/2022 |
Pagamento de Empenho 3767/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.235,64 |
| TOTAL |
2.235,64 |
2.235,64 |
2.235,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
