Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ANEL VEDAÇÃO 2,15X0,75MM
12,00
72,00
1.00
FILTRO DE AR TIPO ARPETE SEM FURO
12,00
12,00
1.00
FILTRO DE AR TIPO ESPUMA S/FURO
7,00
7,00
2.00
BOMBA DE OLEO
77,00
154,00
1.00
MEMBRANA DE REGULAGEM ZAMA (5 FUROS)
35,00
35,00
1.00
PEÇA REPARO
Finalidade: CONSERTO MAQUINA DE SOLDAR
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
ANEL VEDAÇÃO 2,15X0,75MM FILTRO DE AR TIPO ARPETE SEM FURO FILTRO DE AR TIPO ESPUMA S/FURO BOMBA DE OLEO MEMBRANA DE REGULAGEM ZAMA (5 FUROS) PEÇA REPARO
Finalidade: CONSERTO MAQUINA DE SOLDAR
350,00
21/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7490;
350,00
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2022
ALEI A Z TASSI - 5623
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
