| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
| Número do empenho: | 3776 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | KITS PARA COVID -19( COMPOSTO POR UMA BISNAGA PERSONALIZADA , 01 FLYER ,01 SQUEZZE PERSONALIZADO E 1 SAQUINHO PERSONALIZADO | 24,90 | 12.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | KITS PARA COVID -19( COMPOSTO POR UMA BISNAGA PERSONALIZADA , 01 FLYER ,01 SQUEZZE PERSONALIZADO E 1 SAQUINHO PERSONALIZADO | 12.450,00 | ||
| 19/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1092; | 12.450,00 | ||
| 26/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2022 ROBERTO CARLOS DADALT - 4722 | 12.450,00 | ||
| TOTAL | 12.450,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
