| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3783 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRALDA ADULTO MASTER XG C/30 | 26,10 | 26,10 |
| 1.00 | FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMIDADE ES | 27,60 | 27,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | FRALDA ADULTO MASTER XG C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMIDADE ES | 53,70 | ||
| 19/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/98245; | 53,70 | ||
| 21/07/2022 | REF VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -53,70 | ||
| 22/07/2022 | REF VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -53,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
