Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3783 |
Data de lançamento: |
14/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRALDA ADULTO MASTER XG C/30 |
26,10 |
26,10 |
| 1.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMIDADE ES |
27,60 |
27,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2022 |
FRALDA ADULTO MASTER XG C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 C/IND DE UMIDADE ES |
53,70 |
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| 19/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/98245; |
|
53,70 |
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| 21/07/2022 |
REF VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
|
-53,70 |
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| 22/07/2022 |
REF VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-53,70 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
