| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
| Número do empenho: | 3784 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO EXTRA LÃ DE CARNEIRO | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | THINER ANJO | 109,90 | 109,90 |
| 1.00 | PINCEL 4 POLEGADAS | 18,90 | 18,90 |
| 1.00 | GARFO PARA ROLO | 14,90 | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | ROLO EXTRA LÃ DE CARNEIRO THINER ANJO PINCEL 4 POLEGADAS GARFO PARA ROLO | 193,60 | ||
| 19/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41628397; | 193,60 | ||
| 26/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2022 GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 | 193,60 | ||
| TOTAL | 193,60 | 193,60 | 193,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
