Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3784 |
Data de lançamento: |
14/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLO EXTRA LÃ DE CARNEIRO |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
THINER ANJO |
109,90 |
109,90 |
| 1.00 |
PINCEL 4 POLEGADAS |
18,90 |
18,90 |
| 1.00 |
GARFO PARA ROLO |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2022 |
ROLO EXTRA LÃ DE CARNEIRO THINER ANJO PINCEL 4 POLEGADAS GARFO PARA ROLO |
193,60 |
|
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| 19/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41628397; |
|
193,60 |
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| 26/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2022
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 - 7590 |
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|
193,60 |
| TOTAL |
193,60 |
193,60 |
193,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
