Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3790 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SSD KINGSTON 120GB A400 500MB LEITURA E GRAVAÇÃO |
238,50 |
238,50 |
| 2.00 |
IMPRESSORA CANON G3110 MEGA TANK WIFI MULTIFUNCIONAL 3 EM1 |
1.101,10 |
2.202,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2022 |
SSD KINGSTON 120GB A400 500MB LEITURA E GRAVAÇÃO IMPRESSORA CANON G3110 MEGA TANK WIFI MULTIFUNCIONAL 3 EM1 |
2.440,70 |
|
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| 21/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41641804; |
|
2.440,70 |
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| 27/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3790/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.440,70 |
| TOTAL |
2.440,70 |
2.440,70 |
2.440,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
