| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3790 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SSD KINGSTON 120GB A400 500MB LEITURA E GRAVAÇÃO | 238,50 | 238,50 |
| 2.00 | IMPRESSORA CANON G3110 MEGA TANK WIFI MULTIFUNCIONAL 3 EM1 | 1.101,10 | 2.202,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | SSD KINGSTON 120GB A400 500MB LEITURA E GRAVAÇÃO IMPRESSORA CANON G3110 MEGA TANK WIFI MULTIFUNCIONAL 3 EM1 | 2.440,70 | ||
| 21/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41641804; | 2.440,70 | ||
| 27/07/2022 | Pagamento de Empenho 3790/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.440,70 | ||
| TOTAL | 2.440,70 | 2.440,70 | 2.440,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
