Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3791 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
POTES DE PLASTICOS |
15,90 |
79,50 |
5.00 |
TAMPAS PLASTICAS |
14,00 |
70,00 |
5.00 |
EMBALAGEM CELOFONE |
25,00 |
125,00 |
1.00 |
POTE PLASTICOS |
25,90 |
25,90 |
3.00 |
EMBALAGEM CACHORRO QUENTE |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2022 |
POTES DE PLASTICOS TAMPAS PLASTICAS EMBALAGEM CELOFONE POTE PLASTICOS EMBALAGEM CACHORRO QUENTE |
330,40 |
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18/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41641995; |
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330,40 |
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27/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3791/2022
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
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330,40 |
TOTAL |
330,40 |
330,40 |
330,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.