| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ECOLOG |
| Número do empenho: | 3798 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilânca em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | GERENCIAMENTO LAMPADAS FLUORESCENTES 2019 A 2021 | 2,00 | 46,00 |
| 11.00 | GERENCIAMENTO LAMPADAS FLUORESCENTES 05/2022 | 2,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | GERENCIAMENTO LAMPADAS FLUORESCENTES 2019 A 2021 GERENCIAMENTO LAMPADAS FLUORESCENTES 05/2022 | 68,00 | ||
| 19/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 202212941; | 68,00 | ||
| 26/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3798/2022 ECOLOG - 7623 | 66,64 | ||
| 26/07/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3798/2022 | 1,36 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/07/2022 | 1,36 | Lançada | |
| TOTAL | 1,36 |
