Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ECOLOG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3798 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
GERENCIAMENTO LAMPADAS FLUORESCENTES 2019 A 2021 |
2,00 |
46,00 |
| 11.00 |
GERENCIAMENTO LAMPADAS FLUORESCENTES 05/2022 |
2,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2022 |
GERENCIAMENTO LAMPADAS FLUORESCENTES 2019 A 2021 GERENCIAMENTO LAMPADAS FLUORESCENTES 05/2022 |
68,00 |
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| 19/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202212941; |
|
68,00 |
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| 26/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3798/2022
ECOLOG - 7623 |
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66,64 |
| 26/07/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3798/2022 |
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1,36 |
| TOTAL |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/07/2022 |
1,36 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,36 |
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