Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALINE FRANCIELE MORIGI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
38 |
Data de lançamento: |
03/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO SESSÕES DE ARTETERAPIA E MUSICOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/21 |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO SESSÕES DE ARTETERAPIA E MUSICOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/21 |
1.900,00 |
|
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| 11/01/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 019; |
|
1.900,00 |
|
| 11/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2022
ALINE FRANCIELE MORIGI - ME - 7244 |
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|
1.862,00 |
| 11/01/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 38/2022 |
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38,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/01/2022 |
38,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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38,00 |
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