| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALINE FRANCIELE MORIGI - ME |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO SESSÕES DE ARTETERAPIA E MUSICOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/21 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | REFERENTE PRESTÇÃO DE SERVIÇO SESSÕES DE ARTETERAPIA E MUSICOTERAPIA REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/21 | 1.900,00 | ||
| 11/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 019; | 1.900,00 | ||
| 11/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2022 ALINE FRANCIELE MORIGI - ME - 7244 | 1.862,00 | ||
| 11/01/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 38/2022 | 38,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/01/2022 | 38,00 | Lançada | |
| TOTAL | 38,00 |
