Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RONIKEL WRONSKI ANGST |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3809 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PALESTRA SHOW COM DURAÇÃO DE 1H:15M HORAS REF CAMPANHA JUNHO VIOLETA |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
REF PALESTRA SHOW COM DURAÇÃO DE 1H:15M HORAS REF CAMPANHA JUNHO VIOLETA |
1.500,00 |
|
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| 03/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 118; |
|
1.500,00 |
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| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3809/2022
RONIKEL WRONSKI ANGST - 7625 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
