Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001946421 JUN/22 VENC 18/08
27,19
27,19
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085541478 JUN/22 VENC 18/08
1.089,42
1.089,42
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA COD3082742796 JUN/22 VENC 10/08
9.824,02
9.824,02
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085552719 JUN/22 VENC 18/08
90,11
90,11
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 JUN/22 VENC 18/08
1.787,06
1.787,06
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3082451670 JUN/22 VENC 18/08
3.767,45
3.767,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001946421 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085541478 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO ILUMINAÇÃO PUBLICA COD3082742796 JUN/22 VENC 10/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085552719 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO PARQUE DE MAQUINAS COD 3082451670 JUN/22 VENC 18/08
16.585,25
21/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5715195; 0/4543622; 0/6199348; 0/4543267; 0/5723966; 0/5714751;
16.585,25
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
16.585,25
TOTAL
16.585,25
16.585,25
16.585,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
