Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA POSTO DE SAUDE CENTRAL DE MORMAÇO COD 3085204511 JUN/22 VENC 18/8
2.392,43
2.392,43
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 JUN/22 VENC 18/08
45,95
45,95
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083142830 JUN/22 VENC 18/08
99,12
99,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA POSTO DE SAUDE CENTRAL DE MORMAÇO COD 3085204511 JUN/22 VENC 18/8 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO UND SÃO MIGUEL COD 3085102137 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083142830 JUN/22 VENC 18/08
2.537,50
19/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5714755; 0/4543618; 0/4543617;
2.537,50
26/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3824/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.537,50
TOTAL
2.537,50
2.537,50
2.537,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
