Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LIN FLORESTA COD 30858462693 JUNH/22 VENC 18/08
27,09
27,09
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083122966 JUN/22 VENC 18/08
3.040,38
3.040,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LIN FLORESTA COD 30858462693 JUNH/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3083122966 JUN/22 VENC 18/08
3.067,47
21/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5929408; 0/5919261;
3.067,47
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
3.067,47
TOTAL
3.067,47
3.067,47
3.067,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
