Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082478497 JUN/22 VENC 18/08
872,31
872,31
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085202390 JUN/22 VENC 18/08
90,11
90,11
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082482507 JUN/22 VENC 18/08
1.098,33
1.098,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082478497 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085202390 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3082482507 JUN/22 VENC 18/08
2.060,75
21/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4543613; 0/4543620; 0/5714752;
2.060,75
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3827/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
2.060,75
TOTAL
2.060,75
2.060,75
2.060,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
