| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3828 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD3082472879 JUN/22 VENC 18/08 | 997,99 | 997,99 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO RECALQUE D AGUA COD 3082831972 JUN/22 VENC 18/08 | 495,09 | 495,09 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623 JUN/22 VENC 18/08 | 1.198,10 | 1.198,10 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA FLORESTA COD 3085030410 JUN/22 VENC 18/08 | 392,91 | 392,91 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO ROQUE COD 3085113286 JUN/22 VENC 18/08 | 714,20 | 714,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD3082472879 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO RECALQUE D AGUA COD 3082831972 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO POÇO ARTESIANO DILSO KERBER COD 3083056623 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA FLORESTA COD 3085030410 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO ROQUE COD 3085113286 JUN/22 VENC 18/08 | 3.798,29 | ||
| 21/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/4543612; 0/4543614; 0/4543615; 0/5929407; 0/4745475; | 3.798,29 | ||
| 27/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 3.798,29 | ||
| TOTAL | 3.798,29 | 3.798,29 | 3.798,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
