Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO MIGUEL COD 3085118234 JUN/22 VENC 18/08
249,29
249,29
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085267817 JUN/22 VENC 18/08
2.928,31
2.928,31
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085520464 JUN/22 VENC 18/08
1.164,88
1.164,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO LINHA SÃO MIGUEL COD 3085118234 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085267817 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 3085520464 JUN/22 VENC 18/08
4.342,48
21/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/4543619; 0/5714756; 0/5919262;
4.342,48
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3829/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
4.342,48
TOTAL
4.342,48
4.342,48
4.342,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.