Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 JUN/22 VENC 18/08
27,19
27,19
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 JUN/22 VENC 18/08
27,19
27,19
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 JUN/22 VENC 18/08
32,61
32,61
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 JUN/22 VENC 18/08
27,19
27,19
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 JUN/22 VENC 18/08
28,08
28,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2022
REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566768 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001566849 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470093 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 40014700049 JUN/22 VENC 18/08 REF CONSUMO DE ENERGIA PREFEITURA DE MORMAÇO COD 4001470022 JUN/22 VENC 18/08
142,26
21/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 0/5726635; 0/5726634; 0/5726632; 0/5726631; 0/5726630;
142,26
27/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3830/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
142,26
TOTAL
142,26
142,26
142,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
