Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3837 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
TEE ROSCA 3/4 BRANCO |
3,50 |
21,00 |
16.00 |
LONA SILAGEM |
3,85 |
61,60 |
1.00 |
CAP 100 |
8,90 |
8,90 |
1.00 |
JOELHO 90 ESGOTO 100MM |
8,90 |
8,90 |
0.21 |
TUBO ESGOTO 100MM |
109,20 |
22,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2022 |
TEE ROSCA 3/4 BRANCO LONA SILAGEM CAP 100 JOELHO 90 ESGOTO 100MM TUBO ESGOTO 100MM |
123,33 |
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19/07/2022 |
EMEPENHADO A MAIOR |
-0,80 |
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27/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/836; |
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122,53 |
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29/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3837/2022
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
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122,53 |
TOTAL |
122,53 |
122,53 |
122,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.