Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3841 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 113.00 |
CEBOLA |
4,50 |
508,50 |
| 96.00 |
BETERRABA |
4,30 |
412,80 |
| 99.00 |
REPOLHO |
7,00 |
693,00 |
| 37.00 |
MORANGA
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
4,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
CEBOLA BETERRABA REPOLHO MORANGA
Finalidade: AGRICULTURA FAMILIAR |
1.762,30 |
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| 21/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº P/951756; |
|
1.762,30 |
|
| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3841/2022
JOAO DARCI GOMES DA ROSA - 5420 |
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1.762,30 |
| TOTAL |
1.762,30 |
1.762,30 |
1.762,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
