Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3857 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO N |
173,00 |
173,00 |
2.00 |
BORRACHA DA DESCARGA |
28,00 |
56,00 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA DESCARGA |
18,00 |
18,00 |
3.00 |
LITROS OLEO 5W30 |
60,66 |
182,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO
Finalidade: VEICULO FIAT STRADA |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2022 |
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO N BORRACHA DA DESCARGA ABRAÇADEIRA DESCARGA LITROS OLEO 5W30 FILTRO DE OLEO
Finalidade: VEICULO FIAT STRADA |
467,00 |
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27/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41833598; |
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466,98 |
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27/07/2022 |
ref anular empenho |
-0,02 |
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28/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3857/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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466,98 |
TOTAL |
466,98 |
466,98 |
466,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.