Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE VELA
98,00
98,00
1.00
JOGO DE CABO DE VELA
213,00
213,00
1.00
FILTRO DE AR
48,00
48,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
43,00
43,00
1.00
FILTRO DE OLEO
36,00
36,00
4.00
OLEO 15W40
38,00
152,00
1.00
JUNTA COLETOR ESCAPE
Finalidade: VEICULO SPACE FOX ITD-0568
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
JOGO DE VELA JOGO DE CABO DE VELA FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO OLEO 15W40 JUNTA COLETOR ESCAPE
Finalidade: VEICULO SPACE FOX ITD-0568
635,00
27/07/2022
Conforme DANFE Nº 890/41834245;
635,00
29/07/2022
Pagamento de Empenho 3860/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
635,00
TOTAL
635,00
635,00
635,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
