| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 3864 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARACHOQUE TRASEIRO | 386,00 | 386,00 |
| 1.00 | LATERNA TRASEIRA | 198,00 | 198,00 |
| 1.00 | FECHADURA CAPO | 92,00 | 92,00 |
| 1.00 | DESCARGA INTERMEDIARIA | 173,00 | 173,00 |
| 1.00 | DESCARGA FINAL Finalidade: VEICULO UNO ITE 2721 | 228,00 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | PARACHOQUE TRASEIRO LATERNA TRASEIRA FECHADURA CAPO DESCARGA INTERMEDIARIA DESCARGA FINAL Finalidade: VEICULO UNO ITE 2721 | 1.077,00 | ||
| 27/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/41834695; | 1.077,00 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento de Empenho 3864/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.077,00 | ||
| TOTAL | 1.077,00 | 1.077,00 | 1.077,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
