Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3876 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CADERNO 10M |
14,99 |
89,94 |
1.00 |
CAIXA DE LAPIS |
14,82 |
14,82 |
3.00 |
PASTINHAS |
5,00 |
15,00 |
1.00 |
CADERNO DE DESENHO |
5,00 |
5,00 |
4.00 |
CADERNO DE 1M |
10,00 |
40,00 |
1.00 |
CAIXA DE FOLHA |
199,00 |
199,00 |
2.00 |
ROLO DE TNT |
150,00 |
300,00 |
1.00 |
CAIXA DE ALFINETE |
13,69 |
13,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2022 |
CADERNO 10M CAIXA DE LAPIS PASTINHAS CADERNO DE DESENHO CADERNO DE 1M CAIXA DE FOLHA ROLO DE TNT CAIXA DE ALFINETE |
677,45 |
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27/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 957; 962; |
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677,45 |
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01/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2022
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 |
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677,45 |
TOTAL |
677,45 |
677,45 |
677,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.