Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3881 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VANISTI 62,5MCG 30DOSES+IN |
157,00 |
157,00 |
2.00 |
NESTOGENO I 800GR |
41,50 |
83,00 |
1.00 |
DUAL 60MG 30CAPS |
93,00 |
93,00 |
1.00 |
BRAMICAR HCT 80+12,5 MG 30COMP |
71,50 |
71,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2022 |
VANISTI 62,5MCG 30DOSES+IN NESTOGENO I 800GR DUAL 60MG 30CAPS BRAMICAR HCT 80+12,5 MG 30COMP |
404,50 |
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27/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/41741069; 890/41739866; 890/41739994; |
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404,50 |
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28/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3881/2022
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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404,50 |
TOTAL |
404,50 |
404,50 |
404,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.